Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

We hebben € 78.000 aan lagere kosten en € 401.000 aan hogere opbrengsten. Per saldo hebben we een voordeel van € 0,5 miljoen. Dit heeft de volgende oorzaken:
-Hogere opbrengst SPUK btw sport (€ 230.000). We hebben de SPUK sport begroot op basis van de gemiddelde werkelijke SPUK sport van de afgelopen vijf jaar. De werkelijke SPUK kan daardoor in de praktijk fors afwijken van de begroting. Voor 2025 geldt dat de werkelijke verantwoording van de SPUK sport € 230.000 hoger is dan verwacht.
-Hogere kosten klacht- en preventief onderhoud (€ 235.000). Dit onderhoud is op basis van een langjarig gemiddelde structureel begroot, maar met name het klachtonderhoud is grillig en kan per jaar fluctueren. We hebben in 2025 werkzaamheden uitgevoerd bij met name sporthal De Hoge Graaf, de Ruivert en Rusheuvel die zorgen voor deze overschrijding.
-Lagere kosten sportterreinen onderhoud (€ 225.000). We hebben lagere onderhoudskosten voor sportterreinen. Sportparken zijn of worden afgestoten. Via de strategische heroriëntatie hebben we de budgetten al bijgesteld voor 2026 en verder.
-Lagere energiekosten sporthallen en zalen (€ 110.000).
-Hogere huuropbrengsten sporthallen en zalen en sportterreinen (€ 118.000).
-Lagere kosten voor de voorbereidingen van Onder d'n Plag en onderzoek Sportpark Megen (27.500). Dit hebben we ook niet onttrokken aan de reserve Integraal Voorzieningenbeleid (IVB).
Voor de energiekosten, huuropbrengsten en energielasten geldt dat we hier de begroting op bij gaan stellen. Dit zal een structureel voordeel geven.

We hebben per saldo lagere kosten van € 0,5 miljoen. Dit zijn de belangrijke voordelen:
-Lagere kosten projecten integraal voorzieningenbeleid. We hebben lagere kosten voor een aantal projecten die we uit de reserve Integraal Voorzieningenbeleid (IVB) zouden betalen. Projecten zoals aandachtsexploitaties, tijdelijke huisvesting ontmoeten Overlangel en het oude klooster Geffen. We hebben per saldo € 254.000 minder uitgegeven en dit onttrekken we niet uit de reserve.
-Lagere kosten verduurzaming maatschappelijk vastgoed (€ 75.000). We hebben lagere onderzoekskosten voor het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed (€ 42.000) en lagere kosten voor de afwikkeling van de verduurzaming van MFA Lith. We onttrekken daarom minder uit de reserve.
-Lagere kosten Raadhuis Ravenstein (€ 44.000). We hebben lagere kosten voor onderhoud, gas en elektra.
-Lagere kosten multifunctionele accommodaties (€ 92.000). Dit betreft lagere uitgaven op niet-planmatig onderhoud dan begroot. Niet planmatig onderhoud kan per jaar sterk fluctueren.
-Lagere kosten bijdrage stichting Wijk Ruwaard (€ 79.000). We hebben geen bijdrage hoeven te geven voor Stichting Wijk Ruwaard. Zij hebben de afgelopen jaren een sluitende exploitatie weten te realiseren. Hier hebben we de reserveerde vangnetregeling niet te hoeven in te zetten. Bij de overgang van de Iemhof naar het Wijkhuis was een reservering opgenomen voor eventuele tegenvallende exploitatieresultaten in de eerste jaren. Vanaf 2026 is dit budget structureel vervallen, conform de besluiten die zijn genomen bij de strategische heroriëntatie.

We hebben € 0,4 miljoen aan hogere opbrengsten. Dit zijn de belangrijkste afwijkingen:
-Hogere kosten en opbrengsten Impuls Jongerencultuur (€ 344.000). We hebben van het Rijk een bijdrage ontvangen in het kader van de speciale uitkering Impuls Jongerencultuur. Met deze middelen financieren we de verstrekte subsidies aan culturele organisaties. Zij zetten deze subsidies in om jongeren te stimuleren actief deel te nemen aan culturele activiteiten.
-Lagere kosten voor het theater (€ 334.000). We hebben in de begroting al een hoger bedrag opgenomen voor subsidie voor het theater. De bouw is nog niet gestart. Dit zorgt voor incidentele middelen, die we mogen gebruiken om eenmalige projectkosten te betalen. Van het beschikbare bedrag aan incidentele middelen hebben we in 2025 € 334.000 niet uitgegeven. Om dit bedrag beschikbaar te houden voor het nieuwe theater stellen we voor om dit bedrag over te hevelen naar 2026.
-Hogere opbrengsten tijdelijke locatie bibliotheek (€ 50.000). In 2025 heeft de bibliotheek tijdelijk gebruik gemaakt van de locatie bij de voormalige Nicolaasschool. We hebben gebruikerslasten voorgefinancierd en deze aan de bibliotheek doorgefactureerd. Hierdoor hebben we € 50.000 aan hogere opbrengsten.