Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per eind december 2025. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden voor de IUP projecten.

Status – startmoment loopt gevaar
Er zijn geen projecten waarvan het startmoment gevaar loopt.

Status – startmoment is bijgesteld
Er zijn geen projecten waarvan het startmoment is bij gesteld.

Status – project is vervallen
Het project Lithoijensedijk Fiets en Wandelpad (aan maaszijde) is vervallen omdat de kosten als
gevolg van aanvullende veiligheidsmaatregelen (o.a. vangrail) te hoog werden. Terwijl aan de
andere kant een alternatieve fietsroute met een veilige oversteek ligt.

Status – nieuw project
Er zijn bij het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2025 geen nieuwe projecten te melden.
2025 was vooral een jaar van flink aantal voorbereidingen van projecten. We verwachten in 2026
dat een groot aantal projecten van start gaan zoals:

• Hertogensingel in samenwerking met het programma Mobiliteit;
• buurt Hescheweg e.o.;
• Geurdenhof en Molenweg (Oss);
• vervangen armaturen (verdere stap in energiebesparing);
• buurt Van der Duijn van Maasdamstraat;
• aanpassingen Oostwal.

Verder zijn nog in flink aantal (grote) projecten in voorbereiding zoals de Duijn van Maasdamstraat
e.o, Zaltbommelseweg, Vierhoekssingel en Julianastraat-Burgemeester van Erpstraat.

Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage IUP 2025 bestaat uit projectresultaten van de af te sluiten projecten en één projectmutatie (bijramen). De 2e voortgangsrapportage IUP 2025 laat een positief resultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten:

Projectresultaten zonder grote verschillen
De projecten Haven Oeverbescherming fase 2, Openbare Verlichting kleine aanpassingen, Wateroverlast Vorstengrafdonk, Waterinfiltrerende funderingen/verhardingen, Pastoor van de Kampstraat, Vlinderstraat en Veiligheid Fietspaden sluiten met een klein verschil af.

Negatieve projectresultaten
De projecten Civiel Technisch Kunstwerken Oss 2019 e.v., Aengelbertlaan, Hotel Berghem 2025, Vergoenen Stadshart en Molenstraat Lith sluiten met een negatief resultaat af.

Positieve projectresultaten
De projecten Dr. Wiegersmastraat, F59, Park Elzeneind (voorterrein Elckerlyck), Baggeren Havens, Gaststraat Oost en Dorpsplein Geffen sluiten met een positief resultaat af.

De tekorten zijn in hoofdlijnen als volgt te verklaren:

• Prijsstijgingen van arbeid, materieel en materiaal (o.a. Molenstraat Lith);
• Archeologische werkzaamheden en machinaal herstraten met nieuwe gebakken klinkers in
• de Molenstraat in Lith als gevolg van ARBO-wetgeving.

De overschotten verklaren we als volgt:

• bijstelling projectgrenzen (scoopwijzigingen) (Dorpsplein Geffen);
• aanbestedingsvoordelen (afhankelijk van het aard van het werk) (baggeren havens en Dr.
• Wiegersmatraat;
• efficiëntere oplossingen (Park Elzeneind).

A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage IUP 2025 is geanalyseerd naar de financieringsbron.
Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en
beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen.
Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot
onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud
groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op
vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere
kapitaallasten in volgende jaren.

Het resultaat op groot onderhoud voor het jaar 2025 bedraagt € 323.295. Dit resultaat van vrij. Het resultaat op onderdeel vervangingsinvesteringen voor het jaar 2025 bedraagt € 631.114. De bijbehorende lagere kapitaallasten vallen vrij. We voorzien in 2026 een tekort op het project vervanging openbare verlichting. Bij de Eerste financiële tussenrapportage van 2026 stellen we dit project bij.

Omzetprognose
We hadden in 2025 een omzet begroot hadden van ca. € 30 miljoen voor IUP projecten en € 5 miljoen voor projecten andere opgaven (financiering buiten IUP gelden). Hiervan is € 9 miljoen in 2025
uitgegeven. De belangrijkste oorzaken waarom we minder hebben uitgegeven hebben zijn op
hoofdlijnen: problemen met aansluitingen energie (€ 1,6 miljoen), scopewijzigingen (€ 4,7 miljoen) en
capaciteitsproblemen i.v.m. de arbeidsmarkt (€ 9,7 miljoen). In 2026 verwachten we een omzet van
minimaal € 12,5 miljoen, de overige projecten (circa € 7,5 miljoen) zijn in voorbereiding en komen later
in uitvoering.