Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

We hebben € 328.000 aan lagere kosten. Dit heeft een aantal oorzaken:
-Lagere kosten voor voorbereidingsbudgetten scholen (€ 0,2 miljoen). We hadden voorbereidingsbudgetten opgenomen voor diverse scholen. Deze zouden we onttrekken uit de reserve Integraal voorzieningenbeleid (IVB). Het gaat over Maatschappelijk vastgoed Schadewijk € 60.000, scholen nieuw Amsteleind € 74.000, Specialistisch onderwijs SO/VSO € 25.000, VSO Staringstraat € 20.000 en voorbereiding Polderhof, Lockaert, Baken € 30.000. Er zijn nauwelijks uitgaven geweest. We hebben daarom ook minder onttrokken aan de reserve IVB.
-Lagere kosten voor primair onderwijs (€ 88.000). We hebben in 2025 € 175.000 aan incidentele budgetten beschikbaar gesteld uit de IVB reserve, (instandhoudingskosten Regenboog, Aanpassing Kleine Weide, Energie Kennedyschool). We hebben uiteindelijk € 88.000 aan kosten gehad en die we hebben onttrokken uit de reserve.
-Lagere kosten (€ 34.000) voor vernielingen en natuurgeweld en lagere kosten (€ 32.000) van onder andere belastingen, huur/vergoeding gymonderwijs, en overige) bij primair onderwijs.

We hebben € 181.000 aan hogere kosten en € 90.000 aan hogere opbrengsten. Per saldo hebben we een beperkte afwijking van € 91.000. We lichten de belangrijkste oorzaken toe:
-Hogere kosten huisvestingsbeleid (€ 70.000). Voor het opstellen van het Integraal huisvestingsplan onderwijsvastgoed hebben we externe expertise ingehuurd. Hierdoor hebben we hogere kosten in 2025 van € 70.000.
-Hogere kosten (€ 81.000) en hogere opbrengsten (€ 130.000) voor onderwijsachterstandenbeleid. We hebben hogere kosten voor voor- en vroegschoolse educatie en voor de flexibele opvang via Maatwerk Kinderopvang (MKO). Daarnaast hebben we een hogere bijdrage vanuit het Rijk ontvangen van € 130.000. Met desze hogere bijdragen hebben we de kosten voor Maatwerk Kinderopvang betaald.
-Hogere kosten voor peuteropvang (€43.000).

We hebben € 0,9 miljoen aan lagere kosten binnen de sociale werkvoorziening. In de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds hebben we € 938.000 ontvangen om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken in de periode 2025–2034. Van dit bedrag hebben we in 2025 € 16.000 ingezet voor een externe projectleider. Het budget is bestemd voor de zes gemeenten in de regio die via het Werkvoorzieningschap eigenaar zijn van IBN. In 2024 is in onze regio een bestuurlijke opdracht ondertekend om de samenwerking tussen de gemeenten en IBN (het partnership gemeenten–IBN) te versterken en IBN toekomstbestendiger te maken. Momenteel wordt een scenario uitgewerkt waarin gezamenlijke teams worden gevormd door de zes gemeenten (team/afdeling Werk) en het Participatiebedrijf van IBN. De colleges hebben na de zomer van 2025 besloten dat dit scenario verder moet worden uitgewerkt. Volgens de huidige planning wordt eind 2026 een definitief besluit hierover genomen. De beschikbare middelen zetten wij onder andere in voor de uitwerking van dit scenario, onder leiding van een externe projectleider. De verdere regionale besteding van de middelen wordt betrokken bij de verdere uitwerking. Tot dat moment zou het bedrag bij ons gereserveerd moeten blijven. We stellen daarom voor om dit bedrag over te hevelen naar 2026.

We hebben € 117.000 aan lagere kosten met name op het gebied van armoedebeleid.
Als eerste hebben we lagere kosten doordat er geen subsidie aanvraag meer ontvangen van IMC Weekendschool. Zij lieten jongeren kennismaken met 'uiteenlopende toekomstperspectieven', maar de kwaliteit ging achteruit én Oss behoorde niet tot haar kerngebied. In overleg is IMC gestopt in Oss. Daarnaast waren de kosten voor communicatie lager omdat activiteiten uit de uitvoeringsagenda zijn doorgeschoven naar 2026.
Tot slot was er geld gereserveerd voor financiële educatie dat uiteindelijk niet uitgegeven is in 2025. De samenwerking met het voortgezet onderwijs verliep via de Sociaal RaadsliedenWerk medewerkers van Ons Welzijn, zonder dat hiervoor extra kosten nodig waren. Met het Primair Onderwijs zijn in 2025 nog geen initiatieven gestart.

We hebben € 1,9 miljoen aan lagere kosten en € 1,6 miljoen aan lagere opbrengsten. Per saldo hebben we een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit komt met name door de activiteiten voor inburgering en lagere kosten voor het participatiebudget.
-Lagere kosten en opbrengsten inburgering (€ 1,6 miljoen). We hebben lagere kosten voor de specifieke uitkering (SPUK) inburgeringsvoorzieningen. We hebben daarom ook lagere opbrengsten. Voor de specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen geldt een reserveringsregeling. Dat houdt in dat we de niet-bestede rijksmiddelen mogen meenemen naar het volgende kalenderjaar. Vanaf 2022 ontvangen gemeenten de SPUK voor inburgeringsvoorzieningen. De middelen die we vanaf 2022 hebben ontvangen zijn hoger dan de kosten die we tot op heden hebben gemaakt. Dit komt doordat de financiering van het Rijk niet aansluit op het uitgavenpatroon van de gemeenten. De voorlopige specifieke uitkering 2025 is afgerond € 1,9 miljoen en daarnaast hadden we nog resterende SPUK middelen van voorgaande jaren ter hoogte van afgerond € 1,1 miljoen. In 2025 hebben we afgerond € 1,4 miljoen uitgegeven aan inburgeringsvoorzieningen. Dit is lager dan de voorlopige SPUK 2025 en dit komt onder andere doordat we de uitvoering van de Module Arbeidsmarkt en Participatie en het Participatieverklaringstraject (PVT) zelf uitvoeren en niet inkopen. Daarnaast hebben we scherpe prijsafspraken voor de leerroutes gemaakt.
-Lagere kosten participatiebudget (€ 0,3 miljoen). We hebben € 290.000 minder uitgegeven dan begroot, omdat er minder trajecten zijn ingekocht dan we vooraf hadden verwacht.